一、物資模塊審計(jì)事項(xiàng)

1.物資采購(gòu)審計(jì)：審計(jì)物資采購(gòu)是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，采購(gòu)程序是否規(guī)范，采購(gòu)結(jié)果是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

2.物資入庫(kù)審計(jì)：審計(jì)物資入庫(kù)是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，入庫(kù)程序是否規(guī)范，物資入庫(kù)記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

3.物資領(lǐng)用審計(jì)：審計(jì)物資領(lǐng)用是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，領(lǐng)用程序是否規(guī)范，領(lǐng)用記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

4.物資庫(kù)存審計(jì)：審計(jì)物資庫(kù)存是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，庫(kù)存管理是否規(guī)范，庫(kù)存記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

5.物資報(bào)廢審計(jì)：審計(jì)物資報(bào)廢是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，報(bào)廢程序是否規(guī)范，報(bào)廢記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

6.物資調(diào)撥審計(jì)：審計(jì)物資調(diào)撥是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，調(diào)撥程序是否規(guī)范，調(diào)撥記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

7.物資管理制度審計(jì)：審計(jì)物資管理制度是否完善，是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠有效保障物資管理的合規(guī)性和效率性。

8.物資管理人員審計(jì)：審計(jì)物資管理人員是否具備相應(yīng)的管理能力和業(yè)務(wù)水平，是否按照規(guī)定履行職責(zé)，是否存在失職瀆職等問(wèn)題。

9.物資采購(gòu)價(jià)格審計(jì)：審計(jì)物資采購(gòu)價(jià)格是否合理，是否存在價(jià)格虛高等問(wèn)題，是否存在貪污、受賄等違法行為。

10.物資使用效益審計(jì)：審計(jì)物資使用效益是否符合預(yù)期目標(biāo)，是否存在資源浪費(fèi)和效益低下等問(wèn)題，是否存在管理不善等問(wèn)題。

二、財(cái)務(wù)模塊審計(jì)事項(xiàng)

1.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)：審計(jì)公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否符合國(guó)家或公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和要求。

2.資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)：審計(jì)公司資產(chǎn)負(fù)債表是否真實(shí)、準(zhǔn)確，資產(chǎn)負(fù)債情況是否合理，是否存在虛增或虛減的情況。

3.利潤(rùn)審計(jì)：審計(jì)公司利潤(rùn)表是否真實(shí)、準(zhǔn)確，利潤(rùn)情況是否合理，是否存在利潤(rùn)虛增或虛減的情況。

4.現(xiàn)金流量審計(jì)：審計(jì)公司現(xiàn)金流量表是否真實(shí)、準(zhǔn)確，現(xiàn)金流量情況是否合理，是否存在現(xiàn)金流量虛增或虛減的情況。

5.費(fèi)用審計(jì)：審計(jì)公司費(fèi)用的支出是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，費(fèi)用支出是否合理、規(guī)范，是否存在違規(guī)行為。

6.收入審計(jì)：審計(jì)公司收入是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，收入來(lái)源是否合法，收入金額是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

7.會(huì)計(jì)核算審計(jì)：審計(jì)公司會(huì)計(jì)核算是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，核算方法是否規(guī)范，是否存在會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤等問(wèn)題。

8.財(cái)務(wù)管理制度審計(jì)：審計(jì)公司財(cái)務(wù)管理制度是否完善，是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠有效保障財(cái)務(wù)管理的合規(guī)性和效率性。

9.財(cái)務(wù)人員審計(jì)：審計(jì)公司財(cái)務(wù)人員是否具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，是否按照規(guī)定履行職責(zé)，是否存在失職瀆職等問(wèn)題。

10.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)：審計(jì)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是否得到充分識(shí)別和控制，是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患，是否存在潛在的經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。

三、項(xiàng)目模塊審計(jì)事項(xiàng)

1.項(xiàng)目管理制度審計(jì)：審計(jì)公司項(xiàng)目管理制度是否完善，是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠有效保障項(xiàng)目管理的合規(guī)性和效率性。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)審批審計(jì)：審計(jì)公司項(xiàng)目立項(xiàng)審批程序是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否合理、規(guī)范，是否存在違規(guī)行為。

3.合同管理審計(jì)：審計(jì)公司合同管理是否合理、有效，是否能夠保障合同的履行和執(zhí)行，是否存在合同糾紛等問(wèn)題。

4.項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)：審計(jì)公司項(xiàng)目實(shí)施是否按照項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行，是否存在違規(guī)行為和經(jīng)濟(jì)損失。

5.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)：審計(jì)公司項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是否得到充分識(shí)別和控制，是否存在潛在的經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。

6.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理審計(jì)：審計(jì)公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理是否合理、規(guī)范，是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠保障項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。

7.項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)審計(jì)：審計(jì)公司項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)是否客觀、公正，是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠真實(shí)反映項(xiàng)目的成果和效益。

8.項(xiàng)目信息化管理審計(jì)：審計(jì)公司項(xiàng)目信息化管理是否合理、有效，是否能夠保障項(xiàng)目信息的安全性和可靠性，是否存在信息安全風(fēng)險(xiǎn)。

四、人資模塊審計(jì)事項(xiàng)

1.人資管理制度審計(jì)：審計(jì)公司人資管理制度是否完善，是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠有效保障人資管理的合規(guī)性和效率性。

2.招聘與錄用審計(jì)：審計(jì)公司招聘與錄用程序是否符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和要求，是否公平、公正，是否存在違規(guī)行為。

3.員工考核與評(píng)價(jià)審計(jì)：審計(jì)公司員工考核與評(píng)價(jià)是否科學(xué)、合理，是否公平、公正，是否能夠真實(shí)反映員工的工作能力和業(yè)績(jī)。

4.員工培訓(xùn)與發(fā)展審計(jì)：審計(jì)公司員工培訓(xùn)與發(fā)展是否到位，是否符合公司業(yè)務(wù)需求和員工個(gè)人職業(yè)發(fā)展需要，是否能夠提高員工的工作能力和績(jī)效。

5.員工福利與待遇審計(jì)：審計(jì)公司員工福利與待遇是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠保障員工的基本權(quán)益，是否公平、公正。

6.勞動(dòng)合同與勞動(dòng)關(guān)系審計(jì)：審計(jì)公司勞動(dòng)合同與勞動(dòng)關(guān)系是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否公平、公正，是否存在違規(guī)行為。

7.人資風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)：審計(jì)公司人資風(fēng)險(xiǎn)是否得到充分識(shí)別和控制，是否存在潛在的經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。

8.人資信息系統(tǒng)審計(jì)：審計(jì)公司人資信息系統(tǒng)是否安全、穩(wěn)定，是否符合國(guó)家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠保障公司人資信息的保密性和完整性。